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灵璧农商银行召开2020年第三次审计工作例会

发布时间:2020-10-23 11:29:22 阅读数:

2020年10月22日,灵璧农商银行2020年第三次审计工作例会在五楼会议室召开。会议由纪委书记、监事长蔡汉宝主持,会议共八项内容:一是内部审计部汇报三季度审计工作,二是参会支行行长对审计发现问题整改落实表态发言,三是条线部门对审计发现问题的督促整改措施、计划。四是副行长代召云对条线部门提出工作建议,要求支行及时将会议内容传达到每一位员工。五是行长卢彪从内部控制、信贷管理、电子银行业务等方面分析我行内部管理薄弱环节,提出要求。

卢彪指出,目前内部控制出现问题首先是内部工作不认真,内控意识不强,执行制度马虎;其次是贷前调查(查询)不到位,仍未达到要求;再者违规授信问题依然突出;另外“以贷收贷”旧贷款未清发放新贷现象屡禁不止,核销贷款未收又发放新贷款现象仍存在;最后是贷后管理对重大风险隐患关注不够。卢彪要求,为确保检查发现问题得到及时有效整改:一要支行建立问题台账,内审部建立详细问题台账监督落实;二要严控信贷风险,内审部对今年下发的《关于进一步关于进一步加强信贷风险管理的通知》(灵农商银〔2020〕188号)纳入四季度序时审计工作中,违者从严追究。

六是党委书记、董事长彭超从怎么强基、如何固本两个方面深入解读当前内控管理中主要问题,细化支行、审计、条线部门的检查任务和责任,对如何杜绝屡查屡犯现象进行指导,要求在员工培训会解读检查案例。七是支行行长签订整改责任书。八是纪委书记、监事长蔡汉宝总结讲话,对四季度审计工作进行部署。

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